Aide

Mode d'emploi résumé de chaque module. Pour un problème précis, utilisez « Rapporter un problème » depuis le menu « ? ».

  • La langue de l'interface se change à tout moment depuis la liste déroulante en haut de la page (français, anglais, swahili).
  • La cloche affiche vos dernières notifications ; cliquer dessus marque la notification comme lue et vous amène directement au dossier, à la certification ou au paiement concerné.
  • Votre avatar (en haut à droite) ouvre le menu de votre compte : nom, paramètres (photo, informations, mot de passe) et déconnexion.
  • Chaque tableau de l'application peut être exporté au format CSV grâce au bouton « Exporter CSV » situé au-dessus.

  • « Ma file d'attente » liste les dossiers qui attendent une décision de votre part au niveau où vous intervenez.
  • Sur un dossier, trois décisions sont possibles : Valider (le dossier passe au niveau suivant), Retourner (le dossier revient au niveau précédent, avec une explication obligatoire des corrections attendues) et Rejeter (clôture définitive du dossier).
  • L'onglet « Dossiers rejetés » liste les dossiers clôturés par un rejet ; seul un superadministrateur peut annuler un rejet.
  • L'historique complet d'un dossier (décisions, changements de niveau, notifications) est visible sur sa page de détail.

  • Un dossier clôturé « Satisfaisant » arrive automatiquement dans la file d'attente de certification.
  • Si votre niveau exige une signature, enregistrez d'abord votre signature électronique depuis « Ma signature », puis validez avec le code reçu par e-mail (OTP).
  • Le dernier validateur déclenche la génération du document final (PDF avec QR code de vérification), envoyé automatiquement au requérant.
  • Toute personne peut vérifier l'authenticité d'un document depuis le portail public, sans se connecter, à partir de son numéro de certificat ou de son QR code.

  • Le paiement s'effectue hors du système (guichet, virement) ; vous en déclarez ensuite le montant, la devise, le numéro de transaction bancaire et le bordereau depuis le dossier concerné.
  • Le rapprochement (automatique via l'import d'un relevé bancaire, ou manuel) est réservé aux gestionnaires/taxateurs habilités.
  • Un reçu est généré automatiquement dès qu'un paiement est rapproché.